Sap fi замещение индикатор красного сторно. Для получения дополнительной информации о выборе вида документа обратитесь к документации к полю Красное сторно
В КнР можно создавать красное сторно. Красное сторно позволяет сократить данные оборотов счетов, проведенных в Главной книге. Таким образом, проводка по дебету в качестве красного сторно не ведет к увеличению данных оборотов по дебету; она ведет к уменьшению данных оборотов по кредиту. Это позволяет просмотреть данные оборотов для счетов после неверной проводки и последующего исправления (например, проводка счета и сторнирование), как будто не было ни неверной проводки, ни исправления.
Возможности
В следующей таблице дается обзор последствий красного сторно для наиболее важных бизнес-операций:
Бизнес-операция |
Результат |
Сторнирование |
Для сторнирования используемый вид документа определяет: Запрещено ли красное сторно Всегда ли разрешено красное сторно Красное сторно создается в том случае, если проводка и сторнирование выполняются в одном и том же финансовом году Главная особенность заключается в том, что позиции в документе сторнирования, для которого был изменен счет проводки по сравнению с первичным документом, не участвуют в красном сторно. Это возможно для апериодических процессов сторнирования (обмен счетами прибылей и убытков) или для проводки входящих платежей, когда сторнирование применяется для обратной проводки по промежуточному счету. |
Отмена выравнивания |
После отмены выравнивания все счета отображаются в таком виде, как если бы выравнивания не было. Это означает, что для обратной проводки сконто, небольших разниц, курсовых разниц, а также налогов, которые были проведены в результате выравнивания, должно быть выполнено красное сторно. Данные, отображаемые в счетах дебиторской задолженности, остаются незатронутыми. Отменить выравнивание можно для полученных платежей. После отмены выравнивания платеж с выравниванием открытых позиций снова становится остатком платежа, т.е. платеж в счет кредита становится отрытой позицией в счете дебиторской задолженности. Для состояния счета дебиторской задолженности не имеет никакого значения, было ли выполнено выравнивание позиций, или имел место остаток платежа. |
Возвраты |
Возвраты следует рассматривать как сторнирование. Первая позиция проводки возврата, т. е. проводки по перерасчетному счету возврата, никогда не участвует в красном сторно. Это также относится к сборам за возврат. |
Проводка вручную |
Чтобы провести документ, для всех позиций которого красные сторно должны быть выполнены вручную, достаточно выбрать соответствующий вид документа. Однако для выполнения красного сторно для отдельных позиций необходимо ввести всю транзакцию в двух документах. Перенос проводки из неверного основного счета в правильный основной счет. Сброс данных неверного основного счета требует красного сторно, в отличие от проводки по правильному счету. Сначала следует ввести красное сторно: Проводка перерасчетного счета по неверному основному счету. Затем "стандартная" проводка: Проводка правильного основного счета по перерасчетному счету. |
Остаток платежа |
Если по получении платежа вместо выравнивания сначала проводится остаток платежа (например, с помощью ведения бухгалтерского счета или во время обработки последующей выплаты), дебет и кредит счета дебиторской задолженности увеличиваются на сумму остатка платежа. Чтобы избежать этого, для каждого выравнивания проводки по счету следует создавать красные сторно. Для этого в пользовательской настройке для главной и частичной операции, используемой для остатков платежа, необходимо указать, что для каждого выравнивания этой позиции следует использовать красное сторно. |
Распределение выручки |
В отличие от проводок нормального распределения для корректировочных проводок, которые возникают, например, в результате отмены выравнивания или сторнирования платежей, используются красные сторно. Предпосылкой этого является то, что красное сторно разрешено на уровне балансовой единицы, и оно поддерживает вид документа, используемый для распределения выручки (область проводок 1381). |
Операции
Определите, следует ли разрешить красное сторно на уровне балансовой единицы. Для Контокоррентных расчетов также используется соответствующий параметр в таблице балансовых единиц. Для выбора балансовой единицы (с возможностью выполнения красного сторно) обратитесь к Руководству по внедрению для компонента Финансы и выберите Глобальные настройки Финансов ® Балансовая единица ® Проверка и расширение глобальных параметров .
Кроме того, в КнР возможность выполнения красного сторно определяет вид документа. Можно выбрать такой вид документа, при котором красные сторно будут создаваться всегда либо только для корректировок, выполняемых в одном и том же финансовом году. Для выбора вида документа обратитесь к Руководству по внедрению для компонента Контокоррентные расчеты и выберите Основные функции ® Проводки и документы ® Документ ® Ведение контировок документа ® Виды документов ® Ведение видов документов и присвоение диапазонов номеров. Для получения дополнительной информации о выборе вида документа обратитесь к документации к полю Красное сторно .
Главную и частичную операции, которые требуется определить для отрицательного выравнивания (например: остатки платежа), можно найти в Руководстве по внедрению для компонента КнР , выбрав путь по меню Основные функции ® Проводки и документы ® Документ ® Ведение контировок документа ® Ведение частичных операций.
В статье подробно рассматриваются стандартные процессы SAP и порядок действий в случае выявления необходимости сторнировать прогон расчета зарплаты. Применяемый способ в значительной степени зависит от того, на каком шаге процесса вы находитесь. Освоив эту информацию, вы сможете принимать правильные решения при выборе способа сторнирования прогона расчета зарплаты.
Чтобы понять, о чем идет речь в статье, читатели должны быть хорошо знакомы со сложными понятиями SAP Payroll. Другими словами, статья не предназначена для новичков, не имеющих достаточного опыта работы с SAP Payroll. |
Для получения дополнительной информации по этой теме рекомендую посетить семинар SAP WNAOC, где функциональность внециклических инструментальных средств подробно рассматривается в ее полном объеме, в том числе сторнирование расчета зарплаты. Выбирайте семинар SAP по теме расчета зарплаты для вашей страны. Для США это HR410 - семинар по расчету зарплаты в США, для Канады - HR407. Для получения информации о семинарах для других стран или дополнительной информации о любых других семинарах SAP посетите веб-сайт: https://training.sap.com/. |
Чтобы получить более подробную информацию об основах расчета зарплаты см. другие статьи в HR Expert: |
|
|
|
|
|
|
|
Опции сторнирования в SAP Payroll
Первым шагом на пути к пониманию данной функциональности и опций сторнирования или аннулирования расчета зарплаты является определение шага, на котором вы сейчас находитесь в общем потоке выполнения процессов по расчету зарплаты. Эта информация имеет огромное значение для выбора способов корректировки данных в системе. Для выбора оптимального варианта коррекции платежей необходимо задать следующие вопросы и определить круг возможных действий:
- Выполнен ли выход из управляющей записи расчета зарплаты?
- Выполнена ли проводка расчета зарплаты в Финансы (FI)?
- Выполнено ли перечисление третьей стороне?
- Выполняется сторнирование самого последнего прогона расчета зарплаты или предыдущего?
Определение необходимости сторнирования расчета зарплаты
Первый вопрос важен для определения необходимости применения формального процесса для сторнирования расчета зарплаты. Если выход из расчета зарплаты уже выполнен, у вас есть два варианта:
- Удалить результаты расчета зарплаты.
- Внести исправления и выполнить прогон расчета зарплаты повторно. При выборе второго варианта следует выполнить следующую последовательность действий:
- Обновите основные данные для устранения проблемы.
- Выполните прогон расчета зарплаты повторно.
Можно предположить, что если выход из управляющей записи расчета зарплаты не был выполнен, то проводка расчета зарплаты или перечисление третьему лицу также не выполнялись, поскольку в системе SAP невозможно запустить продуктивный прогон этих процессов до выхода из управляющей записи.
Выбор между удалением результатов расчета зарплаты и корректировкой с повторным прогоном расчета зарплаты зависит от причин сторнирования уже выполненного прогона. Если требуется исправить результаты, SAP рекомендует внести исправления и запустить прогон повторно. Например, если требовалось включить повышение зарплаты, но вы не обновили основные данные перед прогоном расчета зарплаты, то необходимо выполнить следующее:
- Измените статус управляющей записи на «Деблокировано для корректировки».
- Обновите инфотип 8 для увеличения зарплаты сотрудника.
- Измените статус управляющей записи на «Деблокировано для расчета зарплаты».
- Повторно выполните прогон расчета зарплаты.
В результате этих шагов результаты будут обновлены, и проблема должна быть устранена.
Удалить результаты может потребоваться только в том случае, если они были созданы по ошибке. Например, требовалось уволить сотрудника, но вы не обработали мероприятие по увольнению перед выполнением расчета зарплаты. В этом случае для исправления ситуации выполните следующее:
- Удалите результаты расчета зарплаты.
- Измените статус управляющей записи на «Деблокировано для корректировки».
- Выполните мероприятие по расторжению трудового договора.
- Снова измените статус управляющей записи на «Деблокировано для расчета зарплаты».
На этом этапе даже после повторного прогона расчета зарплаты данного сотрудника использовать не следует по причине увольнения.
Для удаления результатов прогона зарплаты выполните транзакцию PU01. В целях данной статьи рассмотрим данный процесс, поскольку с ним знакомы далеко не все. Процесс корректировки и повторного прогона расчета зарплаты здесь не описан, поскольку с ним, как правило, должны быть знакомы все администраторы расчета зарплаты.
Удалить результаты расчета зарплаты можно только для одного сотрудника за операцию. Сначала запустите транзакцию PU01 и введите табельный номер сотрудника, для которого требуется удалить результаты расчета зарплаты, см. Рис. 1. После ввода номера выберите пиктограмму выполнения. Появится экран, показанный на рис. 2. Здесь можно проверить результаты, которые требуется удалить. Выберите строку с табельным номеров сотрудника и нажмите кнопку «Удалить».
Рис. 1. Ввод табельного номера для результатов расчета зарплаты, которые требуется удалить
Рис. 2. Удаление результатов расчета зарплаты в транзакции PU01
Появится всплывающий экран с запросом на подтверждение удаления результатов расчета зарплаты (рис. 3). Нажмите кнопку «Да».
Рис. 3. Подтверждение удаления результатов расчета зарплаты в транзакции PU01
Появится экран (рис. 4) с сообщением о том, что результаты успешно удалены.
Рис. 4. Экран с сообщением о том, что записи расчета зарплаты успешно удалены
Однако что делать, если вы уже вышли из расчета зарплаты? Какие варианты существуют в этом случае? На данном этапе есть три возможных сценария для выбора способа решения этой проблемы. Рассмотрим каждый из них.
Обзор трех возможных сценариев:
- Выход из расчета зарплаты выполнен, но проводка и перечисление третьей стороне не выполнялись.
- Выход из расчета зарплаты выполнен, прогон проводки выполнен, но перечисление третьей стороне не выполнялось.
- Выход из расчета зарплаты выполнен, прогон проводки выполнен, перечисление третьей стороне выполнено, либо требуется сторнировать расчет зарплаты из прошлого периода (например, не самый последний прогон, а предыдущий).
Для третьего сценария предположим, что для любого прогона расчета зарплаты, который не является самым последним, выполнена проводка в Финансы и прогон перечисления третьей стороне (другое название 3PR), поскольку перед началом работы с текущим периодом необходимо выполнять проводку и перечисление третьей стороне для любых расчетов зарплаты в прошлом.
Сценарий 1
Для первого сценария, в котором выход из расчета зарплаты выполнен, а проводка и перечисление третьей стороне нет, используйте внециклические инструментальные средства и функциональность сторнирования платежей.
Выполните транзакцию PUOC_10 и откройте вкладку «Сторнировать платеж» (рис. 5). Затем выберите платеж для сторнирования (в данном случае номер чека 0000000000402) и причину сторнирования (в данном случае «Хищение»).
Рис. 5. Сторнирование платежа с помощью внециклических инструментальных средств
Нажмите кнопку «Сторнировать». Появится всплывающий экран с сообщением о том, что отменить аннулирование будет невозможно, и запросом подтверждения продолжения операции (рис. 6) . Нажмите кнопку «Да».
Рис. 6. Сообщение подтверждения аннулирования при сторнировании расчета зарплаты
Во внециклических инструментальных средствах перейдите на вкладку «История» (рис. 7) и проверьте, что аннулирование завершено. Для этого проверьте, что установлен индикатор в поле «Отменено».
Рис. 7. Внециклические инструментальные средства: вкладка «История» со сторнированным расчетом зарплаты
После подтверждения сторнирования расчета зарплаты это можно проверить на стороне FI. Для этого выполните транзакцию FCHN и поиск чеков для расчета зарплаты (рис. 8). Введите данные платежа, например, балансовую единицу, осуществившую платеж. Далее установите индикатор «Чеки расчета зарплаты» и выберите пиктограмму выполнения.
Рис. 8. Проверка сторнирования расчета зарплаты в FI
После того, как вы найдете номер чека, соответствующего сторнированному платежу (в данном случае номер чека 0000000000402, см. Рис. 7 ), можно просмотреть подробные данные аннулированного чека на стороне FI, щелкнув по нему. Должна появится вся релевантная информация для аннулированного чека, как показано на рис. 9.
Рис. 9. Подробные данные аннулированного чека
На данном этапе процесс сторнирования завершен, поскольку в этом сценарии больше нет действий с проводкой расчета зарплаты или перечислением третьей стороне. Чек расчета зарплаты аннулирован, все проведенные результаты и перечисленные поставщикам суммы исправлены.
Сценарий 2
Вы хотели бы увидеть полную версию статьи?
Если вы являетесь подписчиком журнала SAP Professional Journal, пожалуйста, авторизируйтесь на сайте.
Если вы хотите подписаться на SAP Professional Journal, пожалуйста, обратитесь в редакцию или сделайте заказ на сайте.
Ниже представлен список транзакций, которые могут помочь в работе FI-консультанта SAP.
AB08 | Сторно ОтдПозиции ОснСредства |
ABAP_DOCU_SHOW | Вызов док-ции по ключ. словам ABAP |
ABAPDOCU | Просмотр ABAP-документации |
ABAPHELP | Поиск в ABAP-документации |
AL08 | Список всех пользователей в системе |
BMBC | Пульт управления данными партий |
BMBC | Batch Information Cockpit |
CKM3 | Анализ цен материалов |
CO09 | Обзор доступных запасов |
CODE_SCANNER | ABAP поиск |
DMEE | DMEE: инстр. ведения формат. дерева |
F.01 | ABAP/4-отчет: баланс |
F.05 | Оценка иностранной валюты |
F.07 | |
F.13 | Авт. выравнивание без задания валюты |
F.19 | Главная книга: перерасчет ПМ/ПС |
F.80 | Массовое сторно документов |
F-03 | Выравнивание ОСч |
F-05 | Проводка оценки инвалюты |
F110 | Параметры для автомат. платежа |
F110 | Параметры для автомат. платежа (можно удалить №п\п) |
F13E | Авт. выравнивание с указанием валюты |
F-28 | Проводка ВходПлатежа |
F-32 | Выравнивание счета дебитора |
F-44 | Выравнивание счета кредитора |
F-47 | Требование авансового платежа |
F-53 | Проводка ИсходПлатежа |
F-60 | Ведение таблицы: периоды проводки (проверка закрытия счетов) |
F-60 | Ведение таблицы: периоды проводки |
FAGL_FC_VAL | Оценка иностранной валюты (нов.) |
FAGL_FC_VAL | Оценка иностранной валюты |
FAGLB03 | Просмотр сальдо (нов.) |
FAGLB03 | Просмотр сальдо |
FAGLCOFITRACEADMIN | Управление трасс.СквозПров. онлайн |
FAGLGVTR | Главная книга: перенос сальдо |
FAGLL03 | Отд. позиции основных счетов (нов.) |
FB00 | Опции обработки для бухгалтерии |
FB01 | Проводка документа |
FB03 | Просмотр документа |
FB05 | Проводка с выравниванием |
FB08 | Сторнир Документ |
FB08 | Сторнировать документ |
FB60 | Ввод входящих счетов |
FB65 | Ввод входящих кредитовых авизо |
FB70 | Ввод исходящих счетов |
FB75 | Ввод исходящих кредитовых авизо |
FBB1 | Проводка оценки инвалюты |
FBCJ | Кассовая проводка |
FBKP | Ведение бухучета/конфигурация (определение кода ОГК) |
FBL1N | Cписок отдельных позиций кредиторов |
FBL3N | Cписок отдельных позиций осн. счетов |
FBL5N | Cписок отдельных позиций дебиторов |
FBN2 | Ведение диапазона номеров: FI_PYORD |
FBPM | Программа носителей платежа PMW |
FBR2 | Проводка документа (по образцу) |
FBRA | Отмена выравнивания |
FBV2 | Изменение предв.зарегистр.документа |
FBZP | Конфигурация: ведение ПрогрПлат |
FD01 | Ввод дебитора (бухгалтерия) |
FD02 | Изменение дебитора (бухгалтерия) |
FD03 | Просмотр дебитора (бухгалтерия) |
FD32 | Изменение КредитМенеджм/дебитор |
FDI1 | Создание отчета |
FDI4 | Создание формуляра |
FDTA | Управление TemSe/REGUT-данными |
FEBA_BANK_STATEMENT | Постобработка выписки по счету |
FEBAN | Доп. обработка выписок из счета |
FF_5 | Ввод электронной выписки из счета |
FF67 | Выписка из счета вручную |
FF7A | Дневная сводка финансов |
FF7B | Прогноз ликвидности |
FI02 | Изменить банк |
FI03 | Просмотр банка |
FIBF | Транзакция ведения BTE |
FK01 | Ввод кредитора (бухгалтерия) |
FK02 | Изменить кредитора (бухгалтерия) |
FK03 | Просмотр кредитора (бухгалтерия) |
FM_SETS_FICTR1 | Группа ПФМ. Создать |
FM_SETS_FICTR2 | Группа ПФМ. Изменить |
FM_SETS_FICTR3 | Группа ПФМ. Просмотреть |
FMBB | Инстр. средства составления бюджета |
FMCIA | Обработать финансовую позицию |
FMCIA | Отдельная обработка |
FMCIC | Просмотр финансовой позиции |
FMCID | Изменение стандартной иерархии |
FMCIE | Просмотреть иерархию |
FMCIH | Изменить альтернативную иерархию |
FMDERIVE | УБ-присвоение объектов - настройка |
FMDERIVER | Обработать деривацию контировки |
FMDOCREV | Массовое сторно документов УБ |
FMEDD | Просмотреть документ ввода |
FMEDDW | Развертка документов ввода бюджета |
FMSA | Создать ПФМ в ЕФМ |
FMSB | Изменить ПФМ в ЕФМ |
FMSC | Просмотр ПФМ в ЕФМ |
FMSD | Обработать вариант иерархии ПФМ |
FMSE | Просмотреть вариант иерархии ПФМ |
FS00 | Ведение основных данных осн. счетов |
FS10N | Просмотр сальдо |
FSP0 | ОЗ основных счетов в плане счетов |
FTXP | Ведение кодов налога |
GCU4 | Ввод данных из ММ задним числом |
GD23 | FI-SL: просмотр ЛокалФактДокументов |
GGB1 | Обработка замещений |
GRR3 | RW: Просмотр формуляра |
GS01 | Создание набора |
GS02 | Изменение набора |
GS03 | Просмотр набора |
J3RCALD | Автомат. выравниван. FI-AR (Россия) |
J3RCALK | Автомат. выравнив. FI-AP (Россия) |
J3RCREV | Выравнить сторнир. позиции (Россия) |
KAH1 | Создание группы видов затрат |
KAH2 | Изменение группы видов затрат |
KAH3 | Просмотр группы видов затрат |
KB11N | Ручн. перенос затрат - ввод |
KB13N | Ручн. перенос затрат - просмотр |
KE24 | Просмотр ОтдПозиций - Факт |
KE30 | Выполнить отчет/результатах |
KE31 | Создание отчета о результатах |
KE35 | Изменение формуляра |
KEI2 | Ведение схемы учета результатов |
KP04 | Задать ПрофилПланир |
KP06 | |
KPF6 | ИзменПланирования ВидЗатр/ПотрблРабт |
KS01 | Создание МВЗ |
KS02 | Изменение МВЗ |
KS03 | Просмотр МВЗ |
KSB5 | CO-документы Факт |
LSMW | Legacy System Migration Workbench |
MB03 | Поступление материала -> Просмотреть документ материала |
MB51 | Список документов материала |
MB51 | Поступление материала -> Список документов материала |
MB52 | Ведомость складских запасов |
MB5B | Запасы на дату проводки |
MBBS | Отчеты -> Просмотр оцененного особого запаса |
MC94 | Планирование -> Изменить гибкое планирование ИСЛ |
MD04 | Просмотр состояния запасов/потребн. |
ME21N | Создание заказа на поставку |
ME22N | Заказ на поставку -> Изменение заказа на поставку |
ME23N | Заказ на поставку -> Просмотреть заказ на поставку |
ME2L | Заказы - Поставщик |
ME54N | Заказ на поставку -> Заявка -> Деблокировать заявку |
ME55 | Групповое деблокирование заявок |
ME5A | Просмотр списка заявок |
MIGO | Движение материала |
MIGO | Поступление материала -> Движение материала |
MIR5 | |
MIR5 | Поступление счета -> Просмотреть список документов счета |
MIR6 | Поступление счета -> Обзор счетов |
MIRO | Ввод входящего счета |
MM60 | Каталог материалов |
MR51 | Материал: отдельные позиции |
MR8M | Сторно документа фактуры (закупочная) |
OB_GLACC12 | ОЗ осн. счетов: массов. ведение -2 |
OB28 | C FI Ведение табл. T001D |
OB52 | C FI Ведение табл. T001B |
OB53 | C FI Ведение табл. T030 bil+bil |
OB74 | C FI Ведение табл. TF123 АвтВыравн |
OBA3 | C FI Ведение табл. T043G |
OBBH | C FI ведение таблицы T001Q (Докум) |
OBD4 | C FI Ведение табл. T077S |
OBPM4 | Варианты выбора носителей платежа |
OBY6 | C FI Ведение табл. T001 |
OBYC | C FI Таблица T030 rmk + space |
OKB9 | Изменение АвтоматПрисвоенКонтировок |
ORFA | Настройка Учета основных средств |
OSS1 | Вход в сист. SAP Service Marketplace |
PFCG | Ведение ролей |
S_ALR_87012168 | ОП: анализ сроков оплаты |
S_BCE_68001425 | Роли по комплексным критериям |
S_BCE_68001426 | Транзакции для пользоват. с проф. |
S_PL0_09000467 | DME Engine: ПреобрФормата ВходФайла |
S_PL0_86000028 | |
S_PL0_86000028 | Общее -> Сравнения факт/факт -> Баланс/П+У/Сравнение факт/факт |
SA38 | ABAP-отчеты |
SAT | ABAP Trace |
SCMP | Сравнение ракурсов/таблиц |
SCU3 | История таблицы |
SE01 | Организатор переносов (расш. ракурс) |
SE09 | Организатор инструментальных средств |
SE11 | ABAP-словарь: ведение |
SE15 | Информационная система ABAP-словаря |
SE16 | Браузер данных |
SE16N | Общий просмотр таблиц |
SE16N | T001B |
SE17 | Общий просмотр таблиц |
SE18 | BAdI-Builder - определения |
SE19 | BAdI-Builder - внедрения |
SE24 | Построитель классов |
SE37 | ABAP-функциональные модули |
SE38 | ABAP-редактор (запуск программ) |
SE38 | ABAP-редактор J_3RFDSLD ОСВ (дебиторы) |
SE38 | ABAP-редактор J_3RF_SELL_BOOK_02 Книга продаж |
SE38 | ABAP-редактор RFEBKA96 - удаление выписки |
SE51 | Редактор экранов |
SE80 | Навигатор по объектам |
SE84 | Информационная система репозитария |
SE91 | Ведение сообщений |
SE93 | Ведение кодов транзакций |
SFP | Form Builder |
SHDB | Рекордер транзакций (пакетный ввод) |
SLG0 | Журнал приложений: ведение объектов |
SLG1 | Журнал приложений: просм. журналы |
SM01 | Блокирование транзакций |
SM02 | Системные сообщения |
SM04 | Список пользователей |
SM12 | Просмотр и удаление блокировок |
SM13 | Администрирование записей обновления |
SM20N | Анализ контр. журнала безопасности - Журнал использования транзакции пользо |
SM20N | Анализ контр. журнала безопасности |
SM21 | Онлайн-анализ системного журнала |
SM30 | Вызов ведения ракурсов |
SM34 | Вызов ведения кластера ракурсов |
SM35 | Мониторинг пакетного ввода |
SM36 | Фоновый запрос |
SM37 | Обзор выборки заданий |
SM50 | Обзор рабочих процессов |
SM51 | Список SAP-систем |
SM58 | Журнал ошибок: асинхр. RFC |
SM59 | RFC-адреса (просмотр и ведение) |
SM66 | Systemwide Work Process Overview |
SMQ2 | qRFC-монитор (очередь входа) |
SP01 | Управление выводом |
SPRO | Настройка - обработка проектов |
SQVI | QuickViewer |
ST05 | Трассировка производительности |
ST22 | Aнализ ABAP-дампа |
STAUTHTRACE | Трассировка полномочий |
STBRG_GRP | Общее ведение групп полномочий |
STMS | Система управления переносами |
SU01 | Ведение пользователей |
SU53 | Анализ проверки полномочий |
SUIM | Польз. информационная система |
SWO2 | Браузер РБО |
V/LD | Выполнение списка условий |
VA01 | Создание заказа клиента |
VA02 | Изменение заказа клиента |
VA03 | Просмотр заказа клиента |
VARD | Просмотр варианта отчета |
VF11 | Сторнирование фактуры (сбытовая фактура) |
VFX3 | Список блокированных фактур |
VK11 | Создать условие |
VK12 | Изменить условие |
VK13 | Просмотр условия |
VL02N | Изменение исходящей поставки |
VL03N | Просмотр исходящей поставки |
VL31N | Создание входящей поставки |
VL32N | Входящая поставка -> Изменение входящей поставки |
VL33N | Входящая поставка -> Просмотр входящей поставки |
VT01N | Создание транспортировки |
VT02N | Изменение транспортировки |
VT03N | Просмотр транспортировки |
VT11 | Выбор транспортировок: планирование |
XD02 | Изменение дебитора (цнтрл) |
XD03 | Просмотр дебитора (центральный) |
XD07 | Изменение ГрупСчетов дебитора |
XK02 | ИзменениеКредит (центрл) |
XK07 | Изменение группы счетов кредитора |